Dnes je 21.11.2024 Stránka načítaná o 06:03.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4274)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0178/24 Základná škola Bc. Anna Slobodová Spracovanie miezd 8/24 510.00 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0179/24 Základná škola preskoly.sk s.r.o. Učebnice zo ŠR-matematika 7.ro 11.80 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0180/24 Základná škola eSoft s.r.o. Servis elektronickej nástenky 90.00 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0181/24 Základná škola ILLE-Papier-Service Sk, s Hygienické potreby 89.23 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0182/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Plyn X./24 ZŠ, ŠJ 1409.02 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0183/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Plyn 10/24 ŠJ varenie 43.67 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0184/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Plyn ŠKD, TV 10/24 332.13 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0185/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Plyn 10/24 škol. byt 32.09 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0186/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 10/24 ŠKD, 129.41 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0187/24 Základná škola ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 9/24 ZŠ, ŠJ 471.46 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0188/24 Základná škola EuroTRADING s.r.o. Služby GDPR 10/24 34.80 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0189/24 Základná škola eSoft s.r.o. Servis elektronickej nástenky 81.00 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0190/24 Základná škola LEONESS s.r.o. Tonery 102.92 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0191/24 Základná škola A-Z STROJ, spol. s.r.o. Brúska na nože ŠJ 158.50 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0192/24 Základná škola B-commerce, s.r.o. Otvarák na konzervy ŠJ 103.20 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0193/24 Základná škola Školská jedáleň pri ZŠ Stravovanie zamestnancov 9/24 816.87 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0194/24 Základná škola Asthon s.r.o. IT služby za 9/24 348.00 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0195/24 Základná škola Vetro-plus s.r.o. Lis na citrusy 44.50 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0196/24 Základná škola Roman Jurovatý Oprava odsávača v ŠJ 350.00 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0197/24 Základná škola Peter Andrla Deratizácia 52.80 18.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/214 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo