| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0001/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 60/110,94901 Nitra |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 357,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0001_24 |
| Zverejnené: | 12.03.2024 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:22.
