| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1601200984 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0026/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
| IČO: | 35760532 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FDŠ_0026_16 |
| Zverejnené: | 31.03.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
