| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0166732537 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2016 |
| Súbor: | FD_0018_16 |
| Zverejnené: | 31.03.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:26.
