| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711600098 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0024/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FDŠ_0024_16 |
| Zverejnené: | 31.03.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:45.
