Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1601202249 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0065/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2016 |
Dátum úhrady: | 29.04.2016 |
Súbor: | FDŠ_0065_16 |
Zverejnené: | 04.05.2016 |