Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201610 |
Číslo faktúry: | FD /0067/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Jaroslav Majerník |
Adresa: | Železničiarska 7,90051 Zohor |
IČO: | 34909842 |
Predmet: | Oprava telocvičného náradia |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2016 |
Dátum úhrady: | 09.05.2016 |
Súbor: | FD_0067_16 |
Zverejnené: | 24.06.2016 |