Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0166732537 |
Číslo faktúry: | FD /0075/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2016 |
Dátum úhrady: | 27.05.2016 |
Súbor: | FD_0075_16 |
Zverejnené: | 24.06.2016 |