| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1622288 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2016 |
| Súbor: | FD_0063_16 |
| Zverejnené: | 24.06.2016 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
