Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670622185 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0114/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
IČO: | 31428819 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2016 |
Dátum úhrady: | 30.06.2016 |
Súbor: | FDŠ_0114_16 |
Zverejnené: | 25.07.2016 |