Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1635019 |
Číslo faktúry: | FD /0091/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2016 |
Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
Súbor: | FD_0091_16 |
Zverejnené: | 25.07.2016 |