| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1635019 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
| Súbor: | FD_0091_16 |
| Zverejnené: | 25.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:50.
