| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0117/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
| Adresa: | ,90063 Jakubov č. 120 |
| IČO: | 44359136 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 283,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2016 |
| Súbor: | FDŠ_0117_16 |
| Zverejnené: | 07.09.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
