| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 807169 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
| Súbor: | FD_0025_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
