| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7451032257 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn-nedoplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
| Súbor: | FD_0010_13 |
| Zverejnené: | 23.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:27.
