| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 820130030 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba softvéru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2013 |
| Súbor: | FD_0017_13 |
| Zverejnené: | 23.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:29.
