| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223628851 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_18 |
| Zverejnené: | 14.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:48.
