| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19001784 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
| Adresa: | Lichardova 16,90901 Skalica |
| IČO: | 36226947 |
| Predmet: | Hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 08.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:11.
