Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901010 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | EDUXE Slovensko s.r.o. |
Adresa: | M.C. Sklodowskej 2,85104 Bratislava |
IČO: | 46447644 |
Predmet: | Spojovacie vodiče |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2019 |
Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 08.02.2019 |