| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225669660 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobily I./19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 08.02.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:19.
