| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 35901034 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | SAWBAC Slovensko a.s. |
| Adresa: | Jakubov 49,90063 Jakubov |
| IČO: | 35849584 |
| Predmet: | Čistiace potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0012_19 |
| Zverejnené: | 08.02.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:30.
