Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8619408532 |
Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn I./19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1481,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
Súbor: | FD_0004_19 |
Zverejnené: | 08.02.2019 |