Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13002945 |
Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
Súbor: | FD_0011_13 |
Zverejnené: | 23.04.2013 |