| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41900144 |
| Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | PUBLICOM s.r.o. |
| Adresa: | Poľnohospodárov 6,97101 Prievidza |
| IČO: | 36337897 |
| Predmet: | Učebné pomôcky- ENV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0080_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:38.
