Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41900144 |
Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | PUBLICOM s.r.o. |
Adresa: | Poľnohospodárov 6,97101 Prievidza |
IČO: | 36337897 |
Predmet: | Učebné pomôcky- ENV |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.06.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | FD_0080_19 |
Zverejnené: | 20.06.2019 |