Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9001221888 |
Číslo faktúry: |
FD /0079/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
Slovenská pošta a.s.B.Bys |
Adresa: |
Nám. slobody 27,81005 Bratislava 15 |
IČO: |
36631124 |
Predmet: |
Tlačiarenské služby-šeky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
9,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
01.07.2019 |
Dátum úhrady: |
06.06.2019 |
Súbor: |
FD_0079_19 |
Zverejnené: |
20.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov