| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902103817 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta a.s. |
| Adresa: | Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | Vychovávateľ SK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0084_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:44.
