| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8629213697 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn-VI./19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1481,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0082_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
