Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 191000011 |
Číslo faktúry: | FD /0081/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠ |
Adresa: | ,90063 Jakubov |
IČO: | 31810250 |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov V./19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 377,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | FD_0081_19 |
Zverejnené: | 20.06.2019 |