| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420190754 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MG PZS s.r.o. |
| Adresa: | Okružná 788/14,05801 Poprad |
| IČO: | 36297143 |
| Predmet: | Služby spojené so zdravotným dohľadom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0089_19 |
| Zverejnené: | 25.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:22.
