Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19305006 |
Číslo faktúry: | FD /0088/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Asthon s.r.o. |
Adresa: | Bernolákova 1/A,90101 Malacky |
IČO: | 36681181 |
Predmet: | Údržba PC, serverov |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0088_19 |
Zverejnené: | 25.06.2019 |