| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1980054 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | inSPORTline s.r.o. |
| Adresa: | Električná 6471,91101 Trenčín |
| IČO: | 36311723 |
| Predmet: | Kolobežky do ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 496,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 25.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:48.
