| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019104 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AGROVEX Novoť, družstvo |
| Adresa: | ,02955 Novoť 1084 |
| IČO: | 00164003 |
| Predmet: | Škola v prírode |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1700,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0090_19 |
| Zverejnené: | 25.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:44.
