Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19106078 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0045/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | REGIONALL EXPRESS s.r.o. |
Adresa: | Veselá 199/5,60200 Brno-mesto |
IČO: | 01688987 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 871,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Súbor: | FDŠ_0045_19 |
Zverejnené: | 08.07.2019 |