| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1920057364 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0049/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | LUNYS s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0049_19 |
| Zverejnené: | 08.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:51.
