| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019010 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
| Adresa: | ,90063 Jakubov č. 120 |
| IČO: | 44359136 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0047_19 |
| Zverejnené: | 08.07.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:07.
