Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 312019 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0050/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | 40645673 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 1000,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2019 |
Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
Súbor: | FDŠ_0050_19 |
Zverejnené: | 08.07.2019 |