Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 312019
Číslo faktúry: FDŠ/0050/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: MASO-Údeniny-Potraviny
Adresa: ,90063 Jakubov 175
IČO: 40645673
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 1000,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.06.2019
Dátum vystavenia: 26.06.2019
Dátum splatnosti: 04.07.2019
Dátum úhrady: 28.06.2019
Súbor: FDŠ_0050_19
Zverejnené: 08.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov