| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019003329 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0046/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0046_19 |
| Zverejnené: | 08.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:27.
