| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1303633 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
| Súbor: | FD_0012_13 |
| Zverejnené: | 23.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
