Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22013 |
Číslo faktúry: | FD /0015/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dotácia na stravu v HN-II./13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2013 |
Dátum úhrady: | 15.02.2013 |
Súbor: | FD_0015_13 |
Zverejnené: | 23.04.2013 |