| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0166732537 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2013 |
| Súbor: | FD_0043_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:50.
