Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3201301027 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0075/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | CITYFOOD s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2013 |
Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
Súbor: | FDŠ_0075_13 |
Zverejnené: | 10.05.2013 |