| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7322618397 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn-III./13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2441,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
| Súbor: | FD_0045_13 |
| Zverejnené: | 10.05.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:19.
