| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0068/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | NAY a.s. |
| Adresa: | Tuhovská 15,83006 Bratislava |
| IČO: | 35739487 |
| Predmet: | Mobil ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2021 |
| Súbor: | FD_0068_21 |
| Zverejnené: | 24.05.2021 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:34.
