Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670308492 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0069/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2013 |
Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
Súbor: | FDŠ_0069_13 |
Zverejnené: | 10.05.2013 |