| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0080/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Pranie a prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2021 |
| Súbor: | FD_0080_21 |
| Zverejnené: | 24.05.2021 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:56.
