Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1300112 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0067/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Polar FOOD Slovakia s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
Súbor: | FDŠ_0067_13 |
Zverejnené: | 10.05.2013 |