Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013006 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0068/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 205,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
Súbor: | FDŠ_0068_13 |
Zverejnené: | 10.05.2013 |