| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0130829 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0076/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Gastro-max s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
| Súbor: | FDŠ_0076_13 |
| Zverejnené: | 10.05.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:48.
