Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670307883 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0064/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2013 |
Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
Súbor: | FDŠ_0064_13 |
Zverejnené: | 10.05.2013 |