| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013008 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0090/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
| Súbor: | FDŠ_0090_13 |
| Zverejnené: | 11.06.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:35.
