Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130402152 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0092/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | HISPA SK s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2013 |
Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
Súbor: | FDŠ_0092_13 |
Zverejnené: | 11.06.2013 |